本篇文章给大家谈谈u8预付冲应付不能过滤，以及用友u8预付冲应付过滤不出来对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

u8中冲暂估的时候为什么已经生成***并结算却不能再结算成本处理中找到...

结算成本处理中处理的是本月来***，以前月已经暂估的入库单。

U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤：以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，进入U8系统双击“填制凭证”；点击“冲销”；输入冲销凭证号码；点击“确定”；点击“保存”。

u8预付冲应付不能过滤（用友u8预付冲应付过滤不出来）
（图片来源网络，侵删）

U8中采购结算的处理 ***购***需要参照***购入库单生成，或者在***购入库单界面点“生成”菜单。如下图 复核后，点击“结算”即可，如下图。

***购中的结算和存货中的结算成本处理没有直接关系，***购结算是结算***购入库单成本（只是***购模块和库存模块），结算成本处理是处理上月***购暂估数据的（根据你选择暂估方式如：月初回冲、单到回冲、单到补差）。

当月来票不叫暂估，直接和入库单结算就是了。但如果入库单记帐后才去结算，在存货暂估处理中有记录需要暂估这样不会产生红蓝回冲单直接可在生成凭证中选择入库单（报销）生成凭证。

u8预付冲应付不能过滤（用友u8预付冲应付过滤不出来）
（图片来源网络，侵删）

用友U8应付模块冲销了以前月份的一张付款凭证,现在应付模块显示这单未...

1、核销单制单可以选择的，而且核销单制单不影响你的账务。在应付款管理设置下边有个选项，选择核销单不制单即可。

2、用友U8应付系统结账时应付单据未全部记账但是找不到未记账单据 这里的记账实际上就是稽核，说明本月还有应付单据没有稽核。 你可以双击否那个节点，应该可以看到是什么单据没有过滤出来。

3、在用友U8V1erp系统中有单据表体数量是0，单据表体没有记账人的记录，加上记账人，再去生成凭证正常。

u8预付冲应付不能过滤（用友u8预付冲应付过滤不出来）
（图片来源网络，侵删）

4、用友软件在做冲销凭证操作时，需要指定已经记账的凭证；如果凭证还未记账，是不支持冲销操作的。

5、这里的记账实际上就是审核，说明本月还有应付单据没有审核。你可以双击否那个节点，应该可以看到是什么单据没有过滤出来。或者你通过直接在应付模块应付单列表界面去查询，设置条件，审核人=null来进行查询。

6、把所有单据都勾选上，无论审核和未审核，检查一下单据查询中有没有这张单据；因为功能节点问题找不到单据，在应付款管理—日常处理—制单处理，勾选出来应付单制单，会把未生成凭证的应付单据都过滤出来。

在用友U8系统中上月应收冲应付,因为看错金额而冲少时,在不影响上月报表...

问题五：用友U8红字*** 你这两张***购***的金额是否一致呢。若要是一致的话，直接在***购里做***购结算，红蓝***结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝***对冲即可。

核销单制单可以选择的，而且核销单制单不影响你的账务。在应付款管理设置下边有个选项，选择核销单不制单即可。

应收冲应付：双击打开应收冲应付，先选择找到应收单位，在找到应付单位，录入需要付的金额。

另外建议你，本月处理完仓库后，如果启用存货核算，将库存的现存量和存货的收发存对比下，看看数量上是否有差异，以保证出入库单既在业务上处理又在财务上处理保障账账相符，希望能对您有帮助。

存货系统 暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单，则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单，根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。

U8应付转预付如何操做

1、应付账款是记录企业负债的往来性账户，其余额一般应该在贷方。如果偶然出现在借方，其借方的余额，实际上是该企业的债权资产。可以转为预付账款账户。应为预付账款是一个记录企业资产的往来型账户。

2、点击付款结算，选择供应商xx，再点击增加，下面会出现应付款项列表，输入金额1000，选择好结算方式 ——点击保存——再点击预付按钮。进入付款结算选择好供应商XX，点击增加，输入好剩下的3000元付款，再输入结算方式。

3、“现转17000元为下个项目B项目的预付款”，客户的预付款，对于你们来说就是预收账款。

4、U8的应付帐款模块受控的，你的预付帐款是应该做了一张付款单据吧。

5、如果偶然出现在借方，其借方的余额，实际上是该企业的债权资产。可以转为“预付账款”账户，应为预付账款是一个记录企业资产的往来型账户。

用友U8里的应付帐款审核后为什么不能制单?

1、在用友u8财务软件中制单生产凭证会出现“有效分录为零，不能制单”原因分析：此选项受受控科目制单方式影响造成的。可以试试更改，设置-选项-凭证-受控科目制单方式-明细到单据。

2、你单据涉及到的科目受控了，肯定带不出来，点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”，找到“应付账款”科目，选中点击“修改”，将科目改成“不受控”。

3、检查一下你电脑的计算机名，计算名可能有非法字符，非法字符包括：计算机名中含有下划线 — ，_计算机名开开头是数字。如果真的这样，修改一下计算机名，最好就纯字母。

4、用友软件在生成***购***时，必须是由仓库生成的***购入库单或到货单来生单，如果你是自己手工填的，那么存货核算就不知道你这张***对应的是哪张***购入库单了。

收到退回的预付款,请问在用友U8中的应付模块中应如何处理

红字付款单即可，增加付款单时，点击切换按钮即可。

收到退回的预付款，请问在用友U8中的应付模组中应如何处理 红字付款单即可，增加付款单时，点选切换按钮即可。

应收收款单红字举例：比如要退款给客户，则做应收里面的收款单，点“切换”按钮，则变成红字收款单，录入即可；应付付款单红字举例：比如供应商要退款，则做应付里面的付款单，点“切换”按钮，则变成红字付款单，录入即可。

U8的应付帐款模块受控的，你的预付帐款是应该做了一张付款单据吧。

关于u8预付冲应付不能过滤和用友u8预付冲应付过滤不出来的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。